第一部分 單位概況

一、主要職能

實施高中學歷教育，促進教育發展。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，從預算單位構成看，寧波市李惠利中學包括校辦、政教、教務、教科、總務五個內設機構。

第二部分 2022年單位預算安排情況說明

一、2022年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年收支總預算5855.58萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入，財政專戶管理資金收入，其他收入；上年結轉；支出包括：教育支出，社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出。

二、2022年收入預算總表的說明

本單位2022年收入預算5855.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入5057.04萬元，占86.38%；財政專戶資金782.88萬元，占13.36%；其他收入1.00萬元，占0.01%；上年結轉14.66萬元，占0.25%。

三、2022年支出預算總表的說明

本單位2022年支出預算5855.58萬元。

（一）按支出功能分類，包括：教育支出（類）4215.36萬元、社會保障和就業支出（類）486.79萬元、衛生健康支出（類）206.11萬元、住房保障支出（類）947.32萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出4378.21萬元，日常公用支出1289.45萬元，項目支出187.92萬元。

四、2022年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2022年財政撥款收支預算5071.7萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入5057.04萬元，上年結轉14.66萬元；支出包括：教育支出（類）3431.48萬元、社會保障和就業支出（類）486.79萬元、衛生健康支出（類）206.11萬元、住房保障支出（類）947.32萬元。

五、2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況

本單位2022年一般公共預算當年撥款5071.7萬元，比2021年執行數減少1606.23萬元，主要原因是學校的改擴建工程在2021年已全部完成，因此2022年沒有該項目的支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）3431.48萬元，占67.65%；社會保障和就業支出（類）486.79萬元，占9.59%；衛生健康支出（類）206.11萬元，占4.06%；住房保障支出（類）947.32萬元，占18.70%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）3431.48萬元，比2021年執行數減少1712.23萬元，下降33.29%，主要原因是：學校的改擴建工程在2021年已全部完成，因此2022年沒有安排該項目的支出預算。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）74.59萬元，比2021年執行數減少18.98萬元，下降20.28%，主要原因是：2021年新增退休人員3人，有退休一次性補貼的支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）274.80萬元，比2021年執行數增加16.33萬元，增長6.32%，主要原因是：社�；鶖嫡{整，造成基本養老保險繳費支出相應增加。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）137.40萬元，比2021年執行數增加8.17萬元，增長6.32%，主要原因是：社�；鶖嫡{整，造成職業年金繳費支出相應增加。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）154.58萬元，比2021年執行數增加10.01萬元，增長6.92%，主要原因是：社�；鶖嫡{整，造成事業單位醫療支出相應增加。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）51.53萬元，比2021年執行數增加12.00萬元，增長30.36%，主要原因是：社�；鶖嫡{整，造成公務員醫療補助支出相應增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）942.95萬元，比2021年執行數增加94.91萬元，增長11.19%，主要原因是：社�；鶖嫡{整，造成住房公積金支出相應增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）4.37萬元，比2021年執行數增加0.05萬元，增長1.16%，主要原因是：社�；鶖嫡{整，造成提租補貼支出相應增加。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2022年一般公共預算基本支出4883.78萬元，其中：

人員經費4378.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費505.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、培訓費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表說明

本單位2022年沒有使用一般公共預算資金安排“三公”經費。

八、2022年政府性基金預算支出表的說明

本單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、2022年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位為事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算總額162.11萬元，其中：政府采購貨物預算12.91萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算149.2萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車1輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

（四）績效目標設置情況

2022年本單位實行績效目標管理的項目5個，涉及財政撥款預算168.36萬元；其中納入績效評價項目5個，涉及財政撥款預算168.36萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.普通教育（款）高中教育（項）：指反映各部門舉辦的普通高中教育支出。

8.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

12.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：

寧波市李惠利中學2022年單位預算公開表.pdf

寧波市李惠利中學2022單位預算.pdf